Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM LIXEIRAS, PREGÃO 90004/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.018623/2024-88, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001499/2024-11, CAMPUS LONDRIN…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M. L. ALENCAR (CNPJ 13.713.800/0001-00) para: empenho p/ atender despesa com lixeiras, pregão 90004/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.018623/2024-88, processo licitação 23411.001499/2024-11, campus londrina, m. l. alencar.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- M. L. ALENCARCNPJ 13.713.800/0001-00
- Processooficial
- 23411.018623/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRO… | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018623/2024-88
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.