Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 90009/2024 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDA (CNPJ 07.987.754/0001-26) para: aquisição de gêneros alimentícios - pregão 90009/2024 - recursos do programa nacional de alimentação escolar (pnae) - unidade de alimentação e nutrição.. Valor global contratado: R$ 22.709,65. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDACNPJ 07.987.754/0001-26
- Processooficial
- 23222.003285/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.709,65
- Valor globaloficial
- R$ 22.709,65
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 30 | R$ 10,70 | R$ 321,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 6,54 | R$ 654,00 |
| VERDURA IN NATURA | 110 | R$ 4,14 | R$ 455,40 |
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 6,37 | R$ 127,40 |
| LEGUME IN NATURA | 25 | R$ 4,97 | R$ 124,25 |
| FRUTA | 1.620 | R$ 7,21 | R$ 11.680,20 |
| FRUTA | 180 | R$ 3,86 | R$ 694,80 |
| GOIABAFRUTA | 660 | R$ 6,02 | R$ 3.973,20 |
| LEGUME IN NATURA | 110 | R$ 3,79 | R$ 416,90 |
| LEGUME IN NATURA | 1.250 | R$ 3,41 | R$ 4.262,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.709,65
- A liquidarcalculado
- R$ 5.094,50
- Liquidadocalculado
- R$ 99,09
- Pagocalculado
- R$ 17.516,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 04/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.709,65 · a liquidar R$ 5.094,50 · liquidado R$ 99,09 · pago R$ 17.516,06
Faturas
- 5164 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.641,65
- 4938 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183,38
- 4826 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 602,00
- 4806 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 581,22
- 4760 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,54
- 4741 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003285/2023-26
valor global após o termo: R$ 22.709,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411577
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.