Contrato federal · Empenho 2023NE000337 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, A SEREM DESTINADOS À NOVA SALA DO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou IMPERIO PARAFUSOS LTDA (CNPJ 24.766.753/0001-70) para: atender despesas com aquisição de insumos e materiais de consumo, em atendimento à demanda formalizada pela gerência de infraestrutura e serviços, a serem destinados à nova sala dos professores, coordenação de transporte…. Valor global contratado: R$ 743,70. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- IMPERIO PARAFUSOS LTDACNPJ 24.766.753/0001-70
- Processooficial
- 23236.019050/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 743,70
- Valor globaloficial
- R$ 743,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 30 | R$ 24,79 | R$ 743,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 743,70
- A liquidarcalculado
- R$ 743,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000337 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 743,70 · a liquidar R$ 743,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33.315 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 743,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000337 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.019050/2023-05
valor global após o termo: R$ 743,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.