Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS (REAGENTE PARA ANÁLICE DE CLORO) PARA TRATAMENTO DE AGUA E MONITORAMEENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FELIPE DANTAS ROMACHELLI (CNPJ 32.545.533/0001-45) para: emissão de empenho de aquisição de material de insumos (reagente para análice de cloro) para tratamento de agua e monitorameento da qualidade da água nas comunidades indígenas do dsei-ms., oriundo da ata de registro de p…. Valor global contratado: R$ 5.366,90. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FELIPE DANTAS ROMACHELLICNPJ 32.545.533/0001-45
- Processooficial
- 25048.001051/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.366,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.366,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 41 | R$ 130,90 | R$ 5.366,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.366,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.366,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.366,90 · a liquidar R$ 5.366,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 807 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.366,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001051/2022-57
valor global após o termo: R$ 5.366,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.