Contrato federal · Empenho 2024NE000021 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE - AUTOCAD - PARA O DEPRO DESENVOLVER DESENHOS TÉCNICOS E PROJETOS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R R G DOS SANTOS LTDA (CNPJ 35.711.699/0001-82) para: empenho referente a locação de software - autocad - para o depro desenvolver desenhos técnicos e projetos.. Valor global contratado: R$ 7.090,00. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- R R G DOS SANTOS LTDACNPJ 35.711.699/0001-82
- Processooficial
- 23064.016187/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHOLicença software AutoCAD Autodesk including specialized toolsets, compatível c om Windows 10 e 11 - Assinatura de 1 ano, incluindo suporte técnico, atualizaç ões, gerenciamento de licenças, segurança… | 1 | R$ 7.090,00 | R$ 7.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 05/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.090,00 · a liquidar R$ 7.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000021 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.016187/2024-08
valor global após o termo: R$ 7.090,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411981
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.