Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECER MATERIAL ELÉTRICO E PARA REDES, DESTINADOS À ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL A SER OCUPADO PELA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM LAVRAS/…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: contratação de pessoa jurídica especializada para fornecer material elétrico e para redes, destinados à adaptação do imóvel a ser ocupado pela agência da receita federal em lavras/mg. Valor global contratado: R$ 63,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 13031.527914/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63,00
- Valor globaloficial
- R$ 63,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL NOVO COM GARANTIA MÍNIMA DE12 MESES, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MATERIAL PVC, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN,TIPO SAÍDA 2 TOMADAS RJ45 CAT.6, POSIÇÃO RELAT… | 3 | R$ 6,00 | R$ 18,00 |
| ESPELHO TOMADAESPELHO TOMADA, MATERIAL PVC, FORMATO 4 X 4 POL, COR CINZA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PARA 2 TOMADAS MODELO RJ45/COM JANELA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃOINSTALAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 9 | R$ 5,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63,00 · a liquidar R$ 63,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5401 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.527914/2024-83
valor global após o termo: R$ 63,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411990
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.