Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 14/2023 UASG 158366. PROCESSO 23424.001312.2024-31
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: empenho de despesa para aquisição de gas de cozinha do ifrn campus parnamirim, conforme participação no pregão 14/2023 uasg 158366. processo 23424.001312.2024-31. Valor global contratado: R$ 8.480,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23424.001312.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 80 | R$ 106,00 | R$ 8.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
Faturas
- 3662 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636,00
- 3586 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
- 3500 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
- 3429 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
- 3335 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,00
- 3227 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001312.2024-31
valor global após o termo: R$ 8.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.