Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AGIL LTDA (CNPJ 26.427.482/0001-54) para: contratação de serviços contínuos de condução de veículos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 163.236,72. Vigência de 04/11/2024 a 04/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- AGIL LTDACNPJ 26.427.482/0001-54
- Processooficial
- 23518.007607/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 163.236,72
- Valor globaloficial
- R$ 163.236,72
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 04/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA- IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO | 24 | R$ 6.801,53 | R$ 163.236,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.452,64
- A liquidarcalculado
- R$ 25.845,81
- Liquidadocalculado
- R$ 2.353,84
- Pagocalculado
- R$ 42.252,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 21/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.606,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.353,84 · pago R$ 42.252,99
- 2024NE000105 · 24/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.845,81 · a liquidar R$ 25.845,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15472 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198,82
- 14644 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.210,60
- 13756 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.162,44
- 12489 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.234,68
- 12313 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.999,11
- 11182 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,65
- 11098 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.494,34
- 10224 · emitida 02/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.300,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412025
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.