Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EMPRESA HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, CNPJ 38.171.877/0001-18, PROCESSO SEI 23411.017811/2024-99, CONFORME…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA (CNPJ 38.171.877/0001-18) para: empenho para atender despesas com material educativo e esportivo, empresa halef emanuel melo santana da silva, cnpj 38.171.877/0001-18, processo sei 23411.017811/2024-99, conforme sre 3326708, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 1.150,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVACNPJ 38.171.877/0001-18
- Processooficial
- 23411.017811/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA,COR BRANCA | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM | 5 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 1.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5359 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017811/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.