Contrato federal · Empenho 2024NE000557 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº102/2024/CGIS-MU…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 00.630.985/0001-39) para: empenho referente a fornecimento e instalação de poltronas para auditório com prancheta escamoteável e identificação alfanumérica, seguindo as instrucoes do rems nº102/2024/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da…. Valor global contratado: R$ 220.158,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 00.630.985/0001-39
- Processooficial
- 23346.000695.2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 220.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COM PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESP… | 151 | R$ 1.458,00 | R$ 220.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220.158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 220.158,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 220.158,00 · a liquidar R$ 220.158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8466 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000557 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000695.2024-08
valor global após o termo: R$ 220.158,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412092
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.