Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL, LICENCIAMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO. AS LICENÇAS QUE COMPÕEM A S…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0002-84) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de solução de firewall, licenciamento, suporte, treinamento e implantação. as licenças que compõem a solução de firewall e o suporte técnico d…. Valor global contratado: R$ 222.000,00. Vigência de 20/01/2025 a 20/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0002-84
- Processooficial
- 23225.001386/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90084/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 222.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 20/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO APLIANCE NGFW | 1 | R$ 222.000,00 | R$ 222.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 222.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 222.000,00 · a liquidar R$ 222.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 296 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412226
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.