Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATORIAS PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 02/2023 UASG 158137 ITEM 04 ADESÃO S.E. 42 PROC.: 23137.001117.2024-46.
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: empenho referente a despesas com aquisição de poltronas giratorias para este ifrn/pf conforme pregão 02/2023 uasg 158137 item 04 adesão s.e. 42 proc.: 23137.001117.2024-46.. Valor global contratado: R$ 112.500,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23137.001117.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO… | 100 | R$ 1.125,00 | R$ 112.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 112.500,00 · a liquidar R$ 112.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1470 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001117.2024-46
valor global após o termo: R$ 112.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.