Contrato federal · Contrato 00046/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES PARA ATENDIMENTODAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DOS DIVERSOS CAMPI DA UFRRJ.

Name: Contrato 00046/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de serviço de outsourcing de impressões e digitalizações para atendimentodas necessidades administrativas e acadêmicas dos diversos campi da ufrrj.. Valor global contratado: R$ 301.534,34. Vigência de 10/01/2020 a 09/01/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
Local da unidadeoficial: SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 23083.021322/2018-52
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00030/2019
Valor inicialoficial: R$ 366.517,92
Valor globaloficial: R$ 301.534,34
Valor acumuladooficial: R$ 4.769.437,62
Assinaturaoficial: 10/01/2020
Publicaçãooficial: 14/01/2020
Vigênciaoficial: 10/01/2020 a 09/01/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	8.000	R$ 1,41	R$ 11.310,82
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	133.000	R$ 0,13	R$ 17.094,76
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM	675	R$ 1.190,08	R$ 8.033,02
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM	21	R$ 2.677,71	R$ 56.231,84
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3	3	R$ 21.421,91	R$ 64.265,74
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3	2.325	R$ 6.219,28	R$ 144.598,17

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.344.100,83
A liquidarcalculado: R$ 110.680,56
Liquidadocalculado: R$ 77.916,19
Pagocalculado: R$ 862.016,70

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000656 · 26/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 84.999,48 · a liquidar R$ 25.266,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.732,71
2022NE000185 · 04/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 447.640,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.333,16 · pago R$ 218.742,51
2023NE000503 · 18/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 141.665,80 · a liquidar R$ 2.233,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.432,79
2024NE001082 · 03/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.249,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.249,87 · pago R$ 0,00
2024NE001216 · 31/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 160,50 · a liquidar R$ 160,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001215 · 31/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 83.020,28 · a liquidar R$ 83.020,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000023 · 09/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.249,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.249,87
2025NE000024 · 09/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000052 · 16/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 64.641,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.641,15
2024NE000051 · 16/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 28.333,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.333,16
2024NE000437 · 16/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 64.641,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.641,15
2024NE000569 · 27/06/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 18.130,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.130,38
2019NE801551 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000047 · 01/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 368.368,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.333,16 · pago R$ 247.112,98

Faturas

472488 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 21.249,87
456947 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.249,87
289658 · emitida 08/05/2025 · PendenteR$ 21.249,87
285334 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.249,87
282303/2025 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.874,91
282302/2025 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.374,96
282302 · emitida 23/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 6.374,96
282303 · emitida 23/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 14.874,91
279013 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.249,87
274270 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.249,87
0271876 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.249,87
271876 · emitida 12/02/2024 · PendenteR$ 21.249,87
268634 · emitida 18/12/2024 · PendenteR$ 21.249,87
260981 · emitida 05/11/2024 · PendenteR$ 21.249,87
253356 · emitida 12/09/2024 · PendenteR$ 21.249,87
252567 · emitida 05/09/2024 · PendenteR$ 21.249,87
243889 · emitida 08/07/2024 · PendenteR$ 21.249,86
239465 · emitida 06/06/2024 · PendenteR$ 21.249,86
239716 · emitida 07/06/2024 · PendenteR$ 21.249,86
232420 · emitida 11/04/2024 · PendenteR$ 21.249,87
228572 · emitida 08/03/2024 · PendenteR$ 21.249,87
227059 · emitida 26/02/2024 · PendenteR$ 21.249,87

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 01/11/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2024 A 09/01/2025. SUPRESSÃO DE R$ 9.293,29 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) MENSAIS, REFERENTE A APROXIMADAMENTE 25% (PERCENTUAIS), NO NÚMERO DE IMPRESSÕES CONTR…
valor global após o termo: R$ 281.518,44 · vigência até 09/01/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 07/05/2024
REAJUSTE ANUAL DE R$ 20.015,95 (VINTE MIL, QUINZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE APROXIMADAMENTE 7,11% REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023. APLICANDO O MESMO REAJUSTE PARA O VALOR TOTAL DO CONTRATO, DESCONSIDERANDO OS ITENS EXCED…
valor global após o termo: R$ 301.534,34 · vigência até 09/01/2025

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 41223
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.