Contrato federal · Empenho 2024NE001077 · Comprasnet Contratos
FATURAR PARA: 10.626.896/0012-25 SOLICITAÇÃO Nº 19070 - PROCESSO Nº 23208.002455/2024-14 OBJETO: PE 90033/ 2024 UASG: 158122 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: faturar para: 10.626.896/0012-25 solicitação nº 19070 - processo nº 23208.002455/2024-14 objeto: pe 90033/ 2024 uasg: 158122 - registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados. Valor global contratado: R$ 4.167,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23208.002455/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.472,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR IMAGEMMONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA 25 POL, TIPO TELA LED, TENSÃO OPERAÇÃO BIVOLT VCA , RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, TIPO ENTRADA 3G-SDI, HDMI, COMPOSITE | 6 | R$ 694,50 | R$ 4.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.167,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001077 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.167,00 · a liquidar R$ 4.167,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 818738 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001077 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002455/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.472,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412274
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.