Contrato federal · Empenho 2024NE000977 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou MEGA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.868.298/0001-94) para: aquisição de produtos de limpeza para a coordenadoria de gestão laboratorial do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 3.699,63. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- MEGA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.868.298/0001-94
- Processooficial
- 23520.011343/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.699,63
- Valor globaloficial
- R$ 3.699,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X,APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 50 | R$ 73,99 | R$ 3.699,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.699,63
- A liquidarcalculado
- R$ 3.699,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000977 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.699,63 · a liquidar R$ 3.699,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 171 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.699,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000977 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011343/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.699,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.