Contrato federal · Empenho 2024NE600089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Nº DA LICITAÇÃO 90010/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 153045 - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.000373…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: empenho para aquisição de material e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação - nº da licitação 90010/2024 - uasg da licitação 153045 - processo aquisição 23493.000373/2024-67. Valor global contratado: R$ 475,16. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 23493.000373/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,16
- Valor globaloficial
- R$ 475,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS | 4 | R$ 118,79 | R$ 475,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,16
- A liquidarcalculado
- R$ 475,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600089 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,16 · a liquidar R$ 475,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58259618 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 475,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600089 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000373/2024-67
valor global após o termo: R$ 475,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412298
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.