Contrato federal · Empenho 2024NE600069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO -LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO. - Nº DA LICITAÇÃO PE 90001/202…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: empenho para à aquisição de equipamentos e móveis para atender a demanda do refeitório -liquidificador industrial, capacidade 4 litros, alta rotação. - nº da licitação pe 90001/2024 - uasg da licitação 158277 - processo…. Valor global contratado: R$ 660,26. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23493.000374/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,26
- Valor globaloficial
- R$ 660,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V | 1 | R$ 660,26 | R$ 660,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,26
- A liquidarcalculado
- R$ 660,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600069 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 660,26 · a liquidar R$ 660,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 660,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600069 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000374/2024-10
valor global após o termo: R$ 660,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412308
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.