Contrato federal · Empenho 2022NE000107 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SUPES-RS (IBAMA)
IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: valor que se empenha para pagamento de produtos de higiene para a supes-rs (ibama). Valor global contratado: R$ 210,50. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL 193124
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 02023.001458/2022-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,50
- Valor globaloficial
- R$ 210,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO,APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA | 5 | R$ 22,50 | R$ 112,50 |
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL FIO ALGODÃO, TIPO PONTA CORTADA, APLICAÇÃO LIMPEZA,GRAMATURA 190 G/M2 | 5 | R$ 19,60 | R$ 98,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000107 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000107 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001458/2022-67
valor global após o termo: R$ 210,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412358
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.