Contrato federal · Contrato 00013/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM PARA A GR08 E UO08.1

Name: Contrato 00013/2019 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e cancelamento de passagens aéreas nacionais e emissão de seguro viagem para a gr08 e uo08.1. Valor global contratado: R$ 177.064,20. Vigência de 01/03/2019 a 01/03/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 53554.000256/2019-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00083/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 354.128,40
Valor globaloficial: R$ 177.064,20
Valor acumuladooficial: R$ 1.062.385,20
Assinaturaoficial: 22/02/2019
Publicaçãooficial: 27/01/2020
Vigênciaoficial: 01/03/2019 a 01/03/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1	R$ 14.755,35	R$ 177.064,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 287.100,49
A liquidarcalculado: R$ 18.506,64
Liquidadocalculado: R$ 2.621,52
Pagocalculado: R$ 265.972,33

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000027 · 19/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000003 · 12/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.647,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.647,28
2022NE000004 · 12/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.764,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.764,88
2022NE000027 · 14/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48.594,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.594,86
2022NE000028 · 14/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.354,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.354,36
2023NE000003 · 06/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.391,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.391,76
2023NE000004 · 06/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.294,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.294,64
2023NE000026 · 13/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 75.608,24 · a liquidar R$ 10.567,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.040,33
2023NE000027 · 13/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.405,36 · a liquidar R$ 2.473,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.932,12
2023NE000029 · 23/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.750,00 · a liquidar R$ 3.913,58 · liquidado R$ 2.621,52 · pago R$ 9.214,90
2023NE000031 · 02/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.345,00 · a liquidar R$ 1.551,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.793,09
2022NE000039 · 01/06/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.199,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.199,51
2022NE000052 · 05/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.545,00
2024NE000003 · 05/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.057,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.057,80
2024NE000034 · 23/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.987,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.987,94
2019NE800034 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800037 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000024 · 18/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.153,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.153,86

Faturas

276381 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 10.987,94
276380 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 2.180,74
275963 · emitida 05/02/2024 · PagoR$ 1.782,68
275962 · emitida 05/02/2024 · PagoR$ 6.094,38
272545 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 2.719,26
273941 · emitida 30/11/2023 · PagoR$ 5.226,76
273938 · emitida 30/11/2023 · PagoR$ 1.506,61
273940 · emitida 30/11/2023 · PagoR$ 797,59
273939 · emitida 30/11/2023 · PagoR$ 2.166,15
272544 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 2.487,76
272543 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 9.667,81
271133 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 3.027,82
271132 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 12.826,09
271131 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 24.447,63
269640 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.914,85
269639 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 9.127,00
268527 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 3.644,48
268526 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 7.333,26
268525 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 5.465,75
267246 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 2.738,46
266202 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 2.213,30
266201 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 3.836,28
264709 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 5.022,44
264710 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 2.484,13
264711 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 1.884,26
262936 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 3.391,76
261976 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 4.294,64
260910 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
260909 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 11/02/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2019-ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, DE 01/03/2020 A 01/03/2021.
valor global após o termo: R$ 177.064,20 · vigência até 01/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 22/02/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA É FUNDAMENTADA PELO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM BASE NO PARECER REFERENCIAL Nº 47/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 177.064,20 · vigência até 01/03/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 24/02/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/03/2022 A 01/03/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM PARA A GERÊN…
valor global após o termo: R$ 177.064,20 · vigência até 01/03/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 24/02/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/03/2023 A 01/03/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM PARA A GERÊN…
valor global após o termo: R$ 177.064,20 · vigência até 01/03/2024

FornecedorMONEY TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 41245
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:33

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