Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS DO PROGRAMA FIC/EJA DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 307/2023
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.887.163/0001-66) para: aquisição de materiais de consumo para utilização nos laboratórios das aulas praticas dos cursos do programa fic/eja do campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 307/2023. Valor global contratado: R$ 8.350,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.887.163/0001-66
- Processooficial
- 23502.001375.2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00307/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, USO 1 LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL, TIPO 2 EXTENSÔMETRO, PADRÃO 1 ANALÓGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 CURSO DE 10 MM/RESOLUÇÃO DE 0,01 MM. TIP… | 5 | R$ 220,00 | R$ 1.100,00 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREI A, APRESENTAÇÃO ESTOJO DE MADEIRA, LATÃO, ALUMÍNIO, COBRE E ACRÍ L, APLICAÇÃO ENSAIOS EM SOLOS E AGREGADOS, C… | 5 | R$ 1.450,00 | R$ 7.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.350,00 · a liquidar R$ 8.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4797 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001375.2023-36
valor global após o termo: R$ 8.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412460
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.