Contrato federal · Empenho 2022NE000106 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A ALUNOS, CONF PROC 23425.001479.2022-20
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou 29.900.665 RICARDO LUIZ SOARES GUIMARAES (CNPJ 29.900.665/0001-33) para: emissão de empenho para aquisição de generos alimenticios para doação a alunos, conf proc 23425.001479.2022-20. Valor global contratado: R$ 11.389,97. Vigência de 20/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- 29.900.665 RICARDO LUIZ SOARES GUIMARAESCNPJ 29.900.665/0001-33
- Processooficial
- 23425.001479.2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 17 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.389,97
- Valor globaloficial
- R$ 11.389,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2022
- Publicaçãooficial
- 20/09/2022
- Vigênciaoficial
- 20/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 140 | R$ 46,43 | R$ 6.499,99 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 221 | R$ 22,13 | R$ 4.889,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.389,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.079,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000106 · 20/09/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.389,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.079,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000106 · 20/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001479.2022-20
valor global após o termo: R$ 11.389,97 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.