Contrato federal · Empenho 2022NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001478.2022-85
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUELLEN DIAS DE OLIVEIRA MARTINS 04081082154 (CNPJ 39.442.492/0001-00) para: emissão de empenho para custeio de compras de material de consumo para este campus do ifrn, conf proc 23425.001478.2022-85. Valor global contratado: R$ 2.256,84. Vigência de 20/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- SUELLEN DIAS DE OLIVEIRA MARTINS 04081082154CNPJ 39.442.492/0001-00
- Processooficial
- 23425.001478.2022-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 17 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.256,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.256,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2022
- Publicaçãooficial
- 20/09/2022
- Vigênciaoficial
- 20/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 12 | R$ 138,07 | R$ 1.656,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.256,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.128,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000104 · 20/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.256,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.128,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000104 · 20/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001478.2022-85
valor global após o termo: R$ 2.256,84 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412464
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.