Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DOS PRÉDIOS I, II E AUDITÓRIO, COM FORNE…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou C M PINGO AR CONDICIONADO (CNPJ 18.730.007/0001-24) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado central dos prédios i, ii e auditório, com fornecimento de materiais de consumo, peças,…. Valor global contratado: R$ 241.248,88. Vigência de 26/11/2019 a 26/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- C M PINGO AR CONDICIONADOCNPJ 18.730.007/0001-24
- Processooficial
- 23499.001597/2019-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 241.249,00
- Valor globaloficial
- R$ 241.248,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 241.249,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2019
- Publicaçãooficial
- 26/11/2019
- Vigênciaoficial
- 26/11/2019 a 26/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 50 | R$ 207,00 | R$ 10.350,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 749,91 | R$ 8.998,92 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 7.908,33 | R$ 94.899,96 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 2.250,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.962,96
- A liquidarcalculado
- R$ 22.962,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800419 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800420 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800316 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.912,96 · a liquidar R$ 22.912,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800317 · 12/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00021/2020 · 13/11/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTE DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO N. 009/2019.
valor global após o termo: R$ 248.347,76 · vigência até 26/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41248
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.