Contrato federal · Contrato 00023/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIOS, FILTROS DE AR, FILTROS DE ÓLEOS E ADITIVOS EM REDE DE POSTOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes, óleos de freios, filtros de ar, filtros de óleos e aditivos em rede de postos credenciados através de sistema informa…. Valor global contratado: R$ 927.603,53. Vigência de 22/07/2019 a 17/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23091.005635/2019-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 754.838,14
- Valor globaloficial
- R$ 927.603,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.568.522,17
- Assinaturaoficial
- 17/07/2019
- Publicaçãooficial
- 25/07/2019
- Vigênciaoficial
- 22/07/2019 a 17/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA | 1 | R$ 10.671,35 | R$ 10.671,35 |
| ÓLEO DIESEL | 125 | R$ 356.794,69 | R$ 445.993,36 |
| ÓLEO DIESEL | 125 | R$ 159.915,00 | R$ 199.893,75 |
| GASOLINA COMUM | 125 | R$ 135.202,88 | R$ 169.003,60 |
| GASOLINA COMUM | 1 | R$ 3.846,42 | R$ 3.846,42 |
| 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. | 125 | R$ 39.149,00 | R$ 48.936,25 |
| SOLUÇÃO | 1 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 46.486,80 | R$ 46.486,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.179.733,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 956.046,47
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000124 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2023NE000035 · 12/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.102,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.102,42
- 2019NE800510 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800511 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800628 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800172 · 14/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000228 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.700,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.653,57
- 2022NE000084 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001.931,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840.290,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL. ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DO AUMENTO NO DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA.
valor global após o termo: R$ 754.838,14 · vigência até 22/07/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 29/06/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 754.838,14 · vigência até 22/07/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 27/01/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018.
valor global após o termo: R$ 754.838,14 · vigência até 22/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 16/05/2022
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DOS ITENS 3, 5, 6 E 7.
valor global após o termo: R$ 927.603,53 · vigência até 22/07/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 22/06/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 927.603,53 · vigência até 22/07/2023
Termo Aditivo 00006/2022 · 18/08/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, 08 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDI…
valor global após o termo: R$ 927.603,53 · vigência até 22/07/2023
Termo de Rescisão 00023/2019 · 05/01/2023
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO CELEBRADO EM 17 DE JULHO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.