Contrato federal · Empenho 2022NE000163 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONF PRO 23425.001717.2022-05.
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FGP SOLUTIONS LTDA (CNPJ 29.003.455/0001-42) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo para este campus do ifrn, são gonçalo do amarante, conf pro 23425.001717.2022-05.. Valor global contratado: R$ 854,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- FGP SOLUTIONS LTDACNPJ 29.003.455/0001-42
- Processooficial
- 23425.001717.2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 854,00
- Valor globaloficial
- R$ 854,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAPLACA ELETRÔNICA, REFERÊNCIA AD9874ABST (ANALOG DEVICES), FAIXA FREQÜÊNCIA 10-300 MHZ, CATEGORIA RF E RFID, TENSÃO NOMINAL 2,7 ~ 3,6 V, CORRENTE NOMINAL 20MA | 200 | R$ 4,27 | R$ 854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 854,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000163 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000163 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001717.2022-05
valor global após o termo: R$ 854,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.