Contrato federal · Empenho 2022NE000172 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA DOAÇÃO E MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.002385.2022-78
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE LTDA (CNPJ 18.695.347/0001-61) para: emissão de empenho ref a aquisição de generos aliemnticios para doação e merenda escolar para alunos deste campus do ifrn, conf proc 23425.002385.2022-78. Valor global contratado: R$ 40.587,00. Vigência de 29/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE LTDACNPJ 18.695.347/0001-61
- Processooficial
- 23425.002385.2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 500 | R$ 21,02 | R$ 10.510,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 540 | R$ 45,25 | R$ 24.435,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 1.300 | R$ 4,34 | R$ 5.642,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000172 · 29/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 40.587,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000172 · 29/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.002385.2022-78
valor global após o termo: R$ 40.587,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.