Contrato federal · Empenho 2023NE000127 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.000998.2023-51
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: emissão de empenho para custeio de aquisição de material permanente, para este campus do ifrn, conf proc 23425.000998.2023-51. Valor global contratado: R$ 2.547,45. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23425.000998.2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.547,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.547,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, MATERIAL ACRÍLICO, QUANTIDADE COM 20 PEÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145X100MM., CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTÉM OS POLIEDROS CONVEX… | 3 | R$ 849,15 | R$ 2.547,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.547,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.547,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000127 · 11/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.547,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.547,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000127 · 11/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000998.2023-51
valor global após o termo: R$ 2.547,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.