Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001971.2023-86
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: emissão de empenho para custeio de manutenção bens imoveis para este campus do ifrn, conf proc 23425.001971.2023-86. Valor global contratado: R$ 19.635,00. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23425.001971.2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais de Pintura abrangendo: tintas, massas, texturas, cal, impermeabiliza ntes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, zarcão e primer e poxi, silicones, adesivos e colas, pincéis… | 4.500 | R$ 0,77 | R$ 3.465,00 |
| ÂNCORAMateriais Elétricos abrangendo: iluminação, quadros de distribuição, tomadas, canaletas, eletrodutos, conduítes corrugados, interruptores, caixas de distrib uição, disjuntores, cabos, materiais de com… | 21.000 | R$ 0,77 | R$ 16.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.741,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.893,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.635,00 · a liquidar R$ 11.741,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.893,69
Faturas
- 758 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000140 · 18/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001971.2023-86
valor global após o termo: R$ 19.635,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.