Contrato federal · Empenho 2024NE001079 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000201 - PC 74.003 - MATERIAL QUIMICO - SI 11 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DES…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FRIMOX QUIMICA LTDA (CNPJ 57.485.591/0001-51) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000201 - pc 74.003 - material quimico - si 11 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descriçã…. Valor global contratado: R$ 17.001,25. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FRIMOX QUIMICA LTDACNPJ 57.485.591/0001-51
- Processooficial
- 2024DL000201
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90201/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.001,25
- Valor globaloficial
- R$ 17.001,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO E SAISALCALINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA PEÇASDE ARMAMENTO | 1.015 | R$ 16,75 | R$ 17.001,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.001,25
- A liquidarcalculado
- R$ 17.001,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001079 · 04/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.001,25 · a liquidar R$ 17.001,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020571 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.001,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001079 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000201
valor global após o termo: R$ 17.001,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412598
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.