Contrato federal · Empenho 2024NE001078 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000190 - PC 73.027 - MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA - SI 25 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ ASS IA2…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RIOS SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.217.917/0001-60) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000502 - 2024dl000190 - pc 73.027 - material de produção e segurança - si 25 - ted 01/2022-colog/imbel (22-eme-004-00) fz ass ia2 5,56 m ocorrendo divergências entre a de…. Valor global contratado: R$ 2.199,80. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RIOS SOLUCOES LTDACNPJ 57.217.917/0001-60
- Processooficial
- 2024DL000190
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO CAPACETE, TEMPO ESCURECIMENTO 0,7 MILISSEGUNDOS, TEMPOCLAREAMENTO 0,1 A 0,9 S, ÁREA DE VISÃO 100 X 50 MM, ALIMENTAÇÃO CÉLULA SOLAR,TEMPERATURA OPERAÇÃO-10 A 65 °C, MATERIAL NYLO… | 20 | R$ 109,99 | R$ 2.199,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.199,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001078 · 04/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.199,80 · a liquidar R$ 2.199,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001078 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000190
valor global após o termo: R$ 2.199,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412669
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.