Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE ACOPLAMENTO (DOCKING STATION), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou AAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.099.996/0001-02) para: aquisição de estações de acoplamento (docking station), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 348.999,82. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL 110792
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 50.099.996/0001-02
- Processooficial
- 00693.000681/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 348.999,82
- Valor globaloficial
- R$ 348.999,82
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTOR | 346 | R$ 1.008,67 | R$ 348.999,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024ne000130 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024ne000131 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329.835,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2024 · Não informada
O Item 1 do contrato prevê o quantitativo de 346 unidades. Entretanto, conforme os registros de execução contratual, foram efetivamente adquiridas 327 unidades, correspondendo ao valor total de R$ 329.835,00. Dessa forma, verifica-se um saldo de 19 unidades não adquiridas em relação ao quantitativo…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.