Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 9005/2024 -IVANETE APARECIDA MIRANDA, PROC.23411.001500/2024-16. SEI 23411.018447/…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IVANETE APARECIDA MIRANDA (CNPJ 31.722.206/0001-59) para: para atender despesas de aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 9005/2024 -ivanete aparecida miranda, proc.23411.001500/2024-16. sei 23411.018447/2024-84. Valor global contratado: R$ 375,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- IVANETE APARECIDA MIRANDACNPJ 31.722.206/0001-59
- Processooficial
- 23411.018447/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375,00
- Valor globaloficial
- R$ 375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃO MONTAGEM RACK | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5 (2P +T 2P/PINO CHATO PADRÃO AMERICANO/PINO CHAT O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO P/FIXAÇÃO/ CHAVE LIGA/DESLIGA, POTÊNCIA N… | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,00 · a liquidar R$ 375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3020 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018447/2024-84
valor global após o termo: R$ 375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.