Contrato federal · Empenho 2024NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DO RP 37/2023 PARA SUBSTITUIÇÃO EM SISTEMA DE ULTRA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO. RECURSO DA COEBB.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: aquisição de cartucho do rp 37/2023 para substituição em sistema de ultra purificação de água do laboratório multiusuário. recurso da coebb.. Valor global contratado: R$ 4.302,03. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23064.001287/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.302,03
- Valor globaloficial
- R$ 4.302,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARTUCHO DE FILTRAGEM, APLICAÇÃO ULTRAPURIFICADOR SIMPLICITY/MILLIPORE, REFERÊNCIA 1 SIPK0SIA1 | 1 | R$ 4.302,03 | R$ 4.302,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.302,03
- A liquidarcalculado
- R$ 4.302,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000371 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.302,03 · a liquidar R$ 4.302,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2959 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.302,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000371 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001287/2024-21
valor global após o termo: R$ 4.302,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.