Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.864.942/0001-13) para: emissão de nota de empenho por meio da execução das atas de registro de preços (arp) decorrentes do pregão eletrônico nº 16/2023, destinado à aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicame…. Valor global contratado: R$ 9.255,80. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.864.942/0001-13
- Processooficial
- 25061.001722/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.255,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.255,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOXAZOSINA MESILATODOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG | 6.000 | R$ 0,13 | R$ 780,00 |
| BUDESONIDABUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 32MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO SPRAY | 102 | R$ 12,90 | R$ 1.315,80 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 650 | R$ 8,00 | R$ 5.200,00 |
| AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG | 4.000 | R$ 0,43 | R$ 1.720,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 1.000 | R$ 0,24 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.255,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.315,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.255,80 · a liquidar R$ 7.940,00 · liquidado R$ 1.315,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20781 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.720,00
- 20303 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 935,70
- 20751 · emitida 25/11/2024 · PendenteR$ 1.315,80
- 20353 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.281,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000151 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000151 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001722/2022-10
valor global após o termo: R$ 9.255,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.