Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO TI PARA O NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: empenho referente a despesa com a aquisição de material consumo ti para o novo laboratório de informática para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb, objeto da dispensa de licitação nº 90011/2024. processo 23096.023337/2024-5…. Valor global contratado: R$ 1.846,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 23096.023337/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.846,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.846,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIOREDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO TAMPA CEGA, POSIÇÃO EXTERNA,APLICAÇÃO RACK 19", ALTURA 1U, COMPRIMENTO 482 MM, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE1020, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL EPÓXI, LARGURA… | 12 | R$ 22,80 | R$ 273,60 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACAWIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZE WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150 MB… | 10 | R$ 85,94 | R$ 859,40 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CC364AB | 4 | R$ 85,90 | R$ 343,60 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA 08 TOMADAS, APLICAÇÃO RACK, TIPO REGUA, MEDIDADA REGUA 19 POL | 2 | R$ 184,90 | R$ 369,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.846,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.846,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.846,40 · a liquidar R$ 1.846,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 622 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.846,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023337/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.846,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.