Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODCAST PARA A COBERTURA DE EVENTOS/ATIVIDADES DO CCJSUFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB. DISPENSA 013/2024 D…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: empenho referente a aquisição de material para a implantação e funcionamento do podcast para a cobertura de eventos/atividades do ccjsufcg - campus de sousa/pb. dispensa 013/2024 da ug 158198, processo 23096.062461/2024-…. Valor global contratado: R$ 5.230,80. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 23096.062461/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.230,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.230,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DINÂMICO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50- 15000 HZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIÓIDE, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHMS, ACESSÓRIOSESTOJO DE TRANSPORTE, CACHIMBO, ORGANIZADOR DE,… | 4 | R$ 1.307,70 | R$ 5.230,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.230,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.230,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.230,80 · a liquidar R$ 5.230,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2691 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.230,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.062461/2024-35
valor global após o termo: R$ 5.230,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413063
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.