Contrato federal · Contrato 00033/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CAMPUS MARIA DA GRAÇADO CEFET/RJ.
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou REDENTOR LIMPEZA CONSERVACAO E SERVICOS-LTDA (CNPJ 13.944.767/0001-10) para: prestação de serviços contínuos de limpeza interna e externa do campus maria da graçado cefet/rj.. Valor global contratado: R$ 238.586,40. Vigência de 11/10/2019 a 11/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REDENTOR LIMPEZA CONSERVACAO E SERVICOS-LTDACNPJ 13.944.767/0001-10
- Processooficial
- 23063.001788/2019-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 190.259,40
- Valor globaloficial
- R$ 238.586,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.852.538,54
- Assinaturaoficial
- 11/10/2019
- Publicaçãooficial
- 15/10/2019
- Vigênciaoficial
- 11/10/2019 a 11/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 12 | R$ 19.882,20 | R$ 238.586,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 893.042,36
- A liquidarcalculado
- R$ 32.788,78
- Liquidadocalculado
- R$ 25.807,28
- Pagocalculado
- R$ 776.190,29
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000008 · 12/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 198.564,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.680,27 · pago R$ 176.681,12
- 2023NE000572 · 25/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000026 · 12/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 224.450,80 · a liquidar R$ 19.557,21 · liquidado R$ 5.163,41 · pago R$ 199.730,18
- 2024NE000050 · 10/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 217.785,60 · a liquidar R$ 13.231,57 · liquidado R$ 18.963,60 · pago R$ 185.590,43
- 2019NE801267 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · 10/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800670 · 21/09/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000026 · 18/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 206.114,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.061,85
- 2025NE000229 · 19/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 46.126,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.126,71
Faturas
- 00001611 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.290,14
- 00001530 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.882,20
- 00001498 · emitida 23/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.484,56
- 1482 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.092,81
- 00001474 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.352,01
- 00001455 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.963,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/12/2019
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAÇÃO DE ERROS MATERIAIS DO CONTRATO Nº 33/2019, NOS TERMOS DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVO EXARADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.001788/2019-89 E CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE.
valor global após o termo: R$ 190.259,40 · vigência até 11/10/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 08/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 190.259,40 · vigência até 11/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 08/09/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 190.259,40 · vigência até 11/10/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 04/08/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 11/10/2022 A 11/10/2023.
valor global após o termo: R$ 190.259,40 · vigência até 11/10/2023
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 19/07/2023
REAJUSTAR PARA R$18.963.60, COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A APRTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2023
valor global após o termo: R$ 227.563,20 · vigência até 11/10/2024
Termo Aditivo 00005/2023 · 24/07/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 11/10/2023 A 11/10/2024. OBS: O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 18.185,20, SENDO SEU VALOR GLOBAL DE R$ 218.222,40.
valor global após o termo: R$ 190.259,40 · vigência até 11/10/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 08/10/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 01 (UM) MÊS
valor global após o termo: R$ 227.563,20 · vigência até 11/11/2024
Termo Aditivo 00007/2024 · 08/11/2024
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES, , CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOSPROCESSO 23063.004512/2024-91
valor global após o termo: R$ 227.563,20 · vigência até 11/04/2025
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 23/12/2024
O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO PARA R$ 19.882,20 (DEZENOVE MIL , OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 238.586,40 · vigência até 11/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.