Contrato federal · Empenho 2023NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AO IFRR.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: aquisição de materiais e equipamentos esportivos para atender ao ifrr.. Valor global contratado: R$ 3.147,98. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23229.000372.2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.147,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.147,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO TRANSPORTE MATERIAISCARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA AÇO TUBULAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE RODAS FIXAS 6, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 390 MM, ALTURA 1300 MM, ACESSÓRIOS P/T… | 1 | R$ 1.197,99 | R$ 1.197,99 |
| CARRO TRANSPORTE MATERIAISCARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 110 CM, ALTURA 140 CM, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, COMPONENTES RODÍZIOS BORRACHA,SISTEMA DE TRA… | 1 | R$ 1.949,99 | R$ 1.949,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.147,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.147,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000263 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.147,98 · a liquidar R$ 3.147,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000263 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000372.2023-61
valor global após o termo: R$ 3.147,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.