Contrato federal · Contrato 00325/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.310.766/0001-40) para: aquisição parcelada e futura de alfinete para mapas e outros para atender às demandas dos campi campos centro, campos guarus, polo de inovação, avançado são joão da barra e reitoria do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 5.624,00. Vigência de 30/12/2024 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.310.766/0001-40
- Processooficial
- 23317.001230/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.624,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTA | 400 | R$ 4,56 | R$ 1.824,00 |
| REFIL TINTA | 400 | R$ 3,73 | R$ 1.492,00 |
| REFIL TINTA | 400 | R$ 5,77 | R$ 2.308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.109,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.109,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.109,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.109,00
Faturas
- 96 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.109,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413143
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.