Contrato federal · Contrato 00156/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL REAGENTES E INSUMOS
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 11.958.200/0001-78) para: aquisição de materiais de consumo geral reagentes e insumos. Valor global contratado: R$ 12.990,00. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 11.958.200/0001-78
- Processooficial
- 64581.006595/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.990,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Publicaçãooficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO´ | 1.000 | R$ 12,99 | R$ 12.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.637,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.637,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001845 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,60 · a liquidar R$ 519,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.948,50 · a liquidar R$ 1.948,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000664 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 649,50 · a liquidar R$ 649,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002404 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,60 · a liquidar R$ 519,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00156/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.