Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MARILENE M. CABRAL LTDA (CNPJ 03.966.047/0001-00) para: atender despesa com manutenção preventiva de centrais de ar. Valor global contratado: R$ 8.078,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) 373029
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MARILENE M. CABRAL LTDACNPJ 03.966.047/0001-00
- Processooficial
- 54000.101345/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.078,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOaplicação: ar condicionado split, características adicionais: aparelho condicionador de ar, tipo: motor compressor | 7 | R$ 1.154,00 | R$ 8.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.419,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.658,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.078,00 · a liquidar R$ 3.419,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.658,50
Faturas
- 00189 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.417,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.101345/2024-94
valor global após o termo: R$ 8.078,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.