Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA ELÉTRICO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 07/…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.164.013/0001-37) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais e dispositivos elétricos para suprir as necessidades do sistema elétrico do ifam campus presidente figueiredo. pregão 07/2023. uasg 158562. processo 23386.000882…. Valor global contratado: R$ 5.855,20. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDACNPJ 51.164.013/0001-37
- Processooficial
- 23386.000882/2021-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.903,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.855,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 56, COR CINZA, REVESTIMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN,… | 2 | R$ 1.463,75 | R$ 2.927,50 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO EQUI… | 30 | R$ 97,59 | R$ 2.927,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.855,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.855,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.855,20 · a liquidar R$ 5.855,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000198 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000882/2021-6
valor global após o termo: R$ 3.903,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.