Contrato federal · Empenho 2023NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA ELÉTRICO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 07/…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais e dispositivos elétricos para suprir as necessidades do sistema elétrico do ifam campus presidente figueiredo. pregão 07/2023. uasg 158562. processo 23386.000882…. Valor global contratado: R$ 14.398,80. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23386.000882/2021-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.398,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.398,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 85/315 VCA, POTÊNCIA NOMINAL 90 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO DA LÂMPADA EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO POR WATT >95 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, TEMPE… | 12 | R$ 1.199,90 | R$ 14.398,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.398,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.398,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.398,80 · a liquidar R$ 14.398,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000201 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000882/2021-64
valor global após o termo: R$ 14.398,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.