Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90007/2024. UASG 158562. PROCESSO 23443.018…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: empenho para custear despesas com aquisição de materiais de tic para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pregão 90007/2024. uasg 158562. processo 23443.018850/2023-55.. Valor global contratado: R$ 2.402,98. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23443.018850/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.402,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.402,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 8 M, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO PT 160 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TZF X 251 | 2 | R$ 101,99 | R$ 203,98 |
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 24 MM, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SÍMBOLOS E FORMATOS COM PADRÃO PARA TELECOMUNICA, RESOLUÇÃO 180 DPI | 1 | R$ 2.199,00 | R$ 2.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.402,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.402,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.402,98 · a liquidar R$ 2.402,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3587 · emitida 24/12/2024 · PagoR$ 2.402,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.018850/2023-55
valor global após o termo: R$ 2.402,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413243
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.