Contrato federal · Empenho 2024NE002113 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17378 EGF, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024NC001606
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: siacompras 17378 egf, aquisição de mobiliário 2024nc001606. Valor global contratado: R$ 2.494,90. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 23069.186221/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.494,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.494,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 1.100 MM, ALTURA 740 MM, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL BO… | 2 | R$ 620,60 | R$ 1.241,20 |
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, FORMATO CONCHA | 7 | R$ 179,10 | R$ 1.253,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.494,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.494,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002113 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.494,90 · a liquidar R$ 2.494,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1010 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.494,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002113 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186221/2024-52
valor global após o termo: R$ 2.494,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.