Contrato federal · Contrato 00154/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 08.958.628/0002-97) para: aquisição material de consumo hospitalar. Valor global contratado: R$ 79.062,85. Vigência de 03/01/2025 a 03/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 08.958.628/0002-97
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.062,85
- Valor globaloficial
- R$ 79.062,85
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 03/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX | 25 | R$ 142,61 | R$ 3.565,25 |
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX | 5 | R$ 215,00 | R$ 1.075,00 |
| CATETER CENTRAL | 50 | R$ 225,61 | R$ 11.280,50 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 20 | R$ 594,18 | R$ 11.883,60 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 20 | R$ 594,18 | R$ 11.883,60 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 120 | R$ 85,37 | R$ 10.244,40 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 70 | R$ 416,15 | R$ 29.130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.908,75
- A liquidarcalculado
- R$ 8.908,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.640,25 · a liquidar R$ 4.640,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002318 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.268,50 · a liquidar R$ 4.268,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00154/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413268
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.