Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
REFORÇO DE EMPENHO - SEMPREBOM 08120.001895/2021-88. AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (29879459)
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou A.SEMPREBOM RESTAURANTE LTDA (CNPJ 16.783.824/0001-15) para: reforço de empenho - semprebom 08120.001895/2021-88. autorização de emissão de empenho (29879459). Valor global contratado: R$ 317.651,23. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A.SEMPREBOM RESTAURANTE LTDACNPJ 16.783.824/0001-15
- Processooficial
- 08120.001895/2021-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 201.796,91
- Valor globaloficial
- R$ 317.651,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESJantar, conforme Termo de Referência. | 643.206.772 | R$ 15,55 | R$ 100.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESAlmoço, conforme Termo de Referência. | 1.388.258.898 | R$ 15,68 | R$ 217.651,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317.651,23
- A liquidarcalculado
- R$ 115.854,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201.796,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 26/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 317.651,23 · a liquidar R$ 115.854,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.796,91
Faturas
- 2976 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.746,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001895/2021-88
valor global após o termo: R$ 201.796,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413284
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.