Contrato federal · Empenho 2024NE000766 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NORMAS TECNICAS EM FORMATO IMPRESSO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COPDT E COMIT INPE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIBIB-012/2024-RC SEI 1244…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LIVRARIA HAG LTDA (CNPJ 02.548.854/0001-32) para: aquisição de normas tecnicas em formato impresso, para atender a necessidade da copdt e comit inpe sao jose dos campos/sp, conforme requisição de compras dibib-012/2024-rc sei 12440275, dl n. 90272/2024 item 7 sei 124654…. Valor global contratado: R$ 1.523,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- LIVRARIA HAG LTDACNPJ 02.548.854/0001-32
- Processooficial
- 01340.009785/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90272/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.523,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.523,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO TÉCNICAPUBLICAÇÃO TÉCNICA, ASSUNTO NORMA, APRESENTAÇÃO VOLUME ÚNICO, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA LÍNGUA INGLESA, RAMO ATIVIDADE NORMA TÉCNICA | 1 | R$ 1.523,00 | R$ 1.523,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.523,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000766 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.523,00 · a liquidar R$ 1.523,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9652 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000766 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009785/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.523,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.