Contrato federal · Empenho 2024NE001013 · Comprasnet Contratos
(2024RM002405)- PR: 2/2024 CLS005 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.010568/2024-13. SOLICITANTE:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: (2024rm002405)- pr: 2/2024 cls005 aquisicao de materiais de consumo para as areas experimentais do campus laranjeiras do sul. processo licitacao 23205.010568/2024-13. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso d…. Valor global contratado: R$ 181,08. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23205.030358/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,08
- Valor globaloficial
- R$ 181,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 4 | R$ 45,27 | R$ 181,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,08
- A liquidarcalculado
- R$ 181,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001013 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,08 · a liquidar R$ 181,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1199 · emitida 29/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 181,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001013 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030358/2024-41
valor global após o termo: R$ 181,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413335
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.