Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA, SHORT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA MASCULINO E SHORT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA FEMININO, CONFORME ITENS N° 02, 03 E 04 DO PROCESSO N° 23…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 44.272.256 ERIA CARLA OLIVEIRA QUEIROZ (CNPJ 44.272.256/0001-23) para: empenho para aquisição de camiseta para educação física, short para educação física masculino e short para educação física feminino, conforme itens n° 02, 03 e 04 do processo n° 23847.000413/2024-13. Valor global contratado: R$ 6.487,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- 44.272.256 ERIA CARLA OLIVEIRA QUEIROZCNPJ 44.272.256/0001-23
- Processooficial
- 23847.000413/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.487,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.487,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SHORT FEMININOSHORT FEMININO, MATERIAL ELANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO | 121 | R$ 18,60 | R$ 2.250,60 |
| SHORT MASCULINOSHORT MASCULINO, MATERIAL ELANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO | 90 | R$ 22,20 | R$ 1.998,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA REGATA, TIPO GOLA OLÍMPICA COM RIBANA, CORBRANCA/ AZUL/ LARANJA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE,… | 160 | R$ 13,99 | R$ 2.238,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000413/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.487,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.